0030/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
143,86 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0068/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
94,06 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0051/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
94,06 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0099/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
165,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0129/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
250,81 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0153/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
117,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0203/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
188,10 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0204/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
105,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0244/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
138,60 € |
08.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0223/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
105,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0227/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
93,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0237/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
124,13 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0002/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 234,28 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0029/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
882,28 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0034/24 |
Objednávame si u Vás plastové nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
212,47 € |
24.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0086/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 185,57 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0098/24 |
Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
212,47 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0144/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
999,39 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0046/24 |
Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zam. zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite „metodického dňa stravovacej prevádzky“ v termíne 20. a 21. 5. 2024, miesto: Hotel Família Stará Ľubovňa.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
201,60 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
0214/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
686,23 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |