1046/22 |
Odborná skúška a prehliadka bleskozvodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
450,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
23/2022 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
12.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
15.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0126/22 |
Objednávame si u Vás výrobu informačných tabuliek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
|
1 402,74 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0127/22 |
Objednávame si u Vás tovar do kuchyne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
284,71 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0125/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
278,83 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0124/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
450,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0123/22 |
Objednávame si u Vás kovové zásuvné regály katalógové číslo 6G540023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
859,20 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
6500004023 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č.6500004023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
20.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
1049/22 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
365,26 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1057/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
165,86 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1056/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
283,21 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1051/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
55,62 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1050/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
158,22 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1053/22 |
Výroba informačných tabúl. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
|
1 402,74 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1052/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
206,76 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1047/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
163,14 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1058/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
110,70 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1048/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
312,65 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1055/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
275,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1054/22 |
Nákup kuchynského tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
284,71 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |