| 0112/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
111,41 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Telekomunikačné služby 02/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Telekomunikačné služby- 02/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
813,36 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 036,10 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
69,60 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Telekomunikačné služby 02/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Telekomunikačné služby 02/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
128,87 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
207,28 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Oprava veľkokuchynských zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
146,76 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
79,39 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
446,75 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 350,59 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Plyn 02/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 244,60 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
275,40 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
250,81 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 585,06 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
229,26 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
