| 3/2023 |
Zmluva o výkone supervízie 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
Iné |
0,00 € |
18.01.2023 |
27.01.2023 |
31.12.2023 |
26.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0009/23 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
885,86 € |
16.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
36,90 € |
16.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
539,14 € |
16.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
381,53 € |
16.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
185,99 € |
16.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
5 000,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0008/23 |
Objednávame si u Vás servis veľkokuchynských spotrebičov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
1 000,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0005/23 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
5 000,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0006/23 |
Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
5 000,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0001/23 |
Členské do ŠOS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
100,00 € |
13.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1132/22 |
Plyn 12/2022 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
12 058,09 € |
13.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0016/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
13.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
3 000,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0015/23 |
Nákup jednorázových obalov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
122,76 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
447,39 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
16,52 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
169,26 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
97,25 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
