| 2021/110 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 600,00 € |
10.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 2021/111 |
Objednávame si u Vás odstránenie porúch elektrických zariadení po vykonanej revízii. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
700,00 € |
10.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0839/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
482,55 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0840/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
248,40 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0838/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
482,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0837/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
271,24 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/108 |
Objednávame si u Vás mobilnú skartáciu vyradených dokumentov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
114,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/109 |
Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov - CSS a Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
85,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/27 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Nemcová Anna |
|
Iné |
1,00 € |
08.09.2021 |
17.09.2021 |
|
16.09.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0835/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
36,43 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0834/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
181,03 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0833/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
271,27 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0831/21 |
Telekomunikačné služby 08/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0830/21 |
Telekomunikačné služby 08/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
105,36 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0829/21 |
Telekomunikačné služby 08/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0828/21 |
Telekomunikačné služby 08/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0826/21 |
Vyúčtovanie plynu 08/2021 . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 937,95 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0832/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
219,03 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0836/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
141,65 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0825/21 |
Poistenie majetku 01.10.2021-31.12.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
07.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
