Faktúra č. 0826/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0826/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu 08/2021 .
  • Dátum doručenia: 08.09.2021
  • Celková hodnota: 1 937,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6500004023
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6500004023 Zmluva o združenej dodávke plynu č.6500004023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Iné 0,00 € 16.12.2022 01.01.2023 31.12.2025 20.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť