Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0218/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 86,50 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0220/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 332,52 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0217/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,10 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0216/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0215/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 98,75 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0212/21 Nákup ochranných masiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 201,60 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0213/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 284,69 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/040 Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 500,00 € 08.03.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0206/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 853,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0205/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 101,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0204/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 280,12 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0210/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0209/21 Zúčtovanie finančného príspevku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Úrad Košického samosprávneho kraja 35541016 38,93 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0207/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0211/21 Nákup germicídných žiaričov, trubice- práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 243,29 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0208/21 Nákup tlačiarne , materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 398,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0203/21 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 289,40 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
55AM00006223 Zmluva o prenájme 55AM00006223 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGELLSCHAFT m.b.H FN41572K Nájmy a prenájmy 0,00 € 04.03.2021 09.03.2021 04.03.2022 08.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0201/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0202/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 219,26 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »