| 1216/21 |
Vodné, stočné - Útulok Svit , CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
653,23 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/45 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1207/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
527,09 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1208/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
182,47 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1202/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
86,23 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1201/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
88,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1200/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 664,47 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1204/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
341,90 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1206/21 |
Oprava sprchového, dezinfekčného panela TR2610 a opravu vyškovonastaviteľnej vane CLASIC LINE. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
186,72 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1205/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
644,61 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1203/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
492,88 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/42 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2021 |
23.12.2021 |
31.12.2022 |
22.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/43 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
22.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1195/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 105,74 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1199/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
234,45 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1198/21 |
Systemová podpora Magma 4 štvrťrok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1197/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
508,90 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1196/21 |
Nákup ovocia a zeleniny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
274,89 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Potraviny pre klientov z Darovacieho účtu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 157,72 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/39 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
22.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
