Peter Slávik - VÝŤAHY
Informácie
- Názov: Peter Slávik - VÝŤAHY
- IČO: 47361808
- Adresa: Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2025 | Zmluva o dielo na servis výťahov číslo zmluvy: 01/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | Iné | 959,76 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 31.12.2028 | 24.11.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka | Zmluva |
| 20250344 | Revízia výťahu 3Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 161,35 € | 24.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20250236 | Servis výťahov 2Q | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 170,68 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250091 | Servis výťahov 1Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 146,68 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20240485 | Servis výťahov za 4Q | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 126,68 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20240330 | Servis výťahov za 3Q/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 356,38 € | 25.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20240222 | Servis výťahov za 2Q/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 230,08 € | 25.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240111 | Servis výťahov 1Q/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 225,08 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20230426 | Servis výťahov za 4Q. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 462,88 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20230270 | Servis výťahov za 3Q 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 529,38 € | 25.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230178 | Servis výťahov 2Q 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 276,78 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230084 | Servis výťahov 1Q | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 270,48 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20220089 | Servis výťahov 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 243,88 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220194 | Servis výťahov 2Q | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 437,38 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220295 | Servís výťahov 3Q | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 355,98 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220408 | Servis výťahov za 4.Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 213,98 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 02/2021 | Zmluva o dielo na servis výťahov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 767,68 € | 05.11.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 10.11.2021 | RNDr. Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Zmluva |
| 20210430 | Servis výťahov 4Q | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 210,78 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210317 | Servis výťahov 3Q | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 440,08 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210184 | Servis výťahov za 2Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | 314,38 € | 18.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |