| 20260191 |
Vyučtovacia faktúra 06/2026 elektrika Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,89 € |
14.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260190 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,73 € |
09.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260189 |
Sada vlajky SR+EU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
83,72 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260188 |
Servis výťahu 06/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260183 |
Plyn maloodber-Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260184 |
Plyn maloodber-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260185 |
Plyn maloodber-žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260177 |
Mobilné hovory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,83 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260178 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260176 |
Servisná činnosť a služby-plynová kotolňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260181 |
Nová verzia IS Magma 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260182 |
KHM - Projekt |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
172,20 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260179 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260180 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260175 |
Manipulácia na VN/vypnutie,zapnutie/ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
194,00 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260174 |
Materiál -údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
4,05 € |
03.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260173 |
Prenájom kopírovacie stroja+tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
106,86 € |
02.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260171 |
Vodné stočné Mierová 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 793,71 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260170 |
Systémová podpora IS Magma HCM 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260168 |
Servis výťahu 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
116,68 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260164 |
Kancelársky materiál TV+krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
31,23 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260169 |
Materiál-udržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
74,43 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260167 |
Oprava potrubia,TV-Elokované pracovisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
257,25 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260165 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260166 |
Vyhľadavanie porúch-únik vody TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
178,78 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260172 |
Materiál k údržbe bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
211,04 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260163 |
Kancelársky materiál-krúžky+tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
72,42 € |
26.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260162 |
KHM-projekt a krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
258,50 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260161 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 680,00 € |
25.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260158 |
PZP HE473YB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
