| 20260163 |
Kancelársky materiál-krúžky+tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
72,42 € |
26.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260162 |
KHM-projekt a krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
258,50 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260161 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 680,00 € |
25.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260158 |
PZP HE473YB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260159 |
Poistenie motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260160 |
Hromadné úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260157 |
KHM vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
117,27 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260156 |
Poistenie majetku 1.7.-30.9.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,78 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260154 |
Zúčtovanie zálohovej faktúry za dodávku elektrickej energie Mierová 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260155 |
Zúčtovanie zálohovej faktúry za dodávku elektrickej energie Družstevná ul.06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260153 |
Poplatok za odvoz odpadu 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 192,62 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260152 |
Q kontrola elektrického zabezpečovacieho systemu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
129,15 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260151 |
Vodné,stočné Družstevná 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 883,48 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260148 |
Vyučtovacia faktúra plyn 05/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 140,20 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260144 |
Plyn-maloodber 06/2026 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260145 |
Plyn-maloodber 06/2026 Moškuriak. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260146 |
Plyn-maloodber 06/2026 žiariče. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260147 |
Revízia bleskozvodov Mierová, Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
2 538,23 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260143 |
Inzercia-prenájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
70,85 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260134 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,98 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260138 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260141 |
ASC Agenda komplet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260140 |
KHM-vzdelávací poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
244,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260133 |
Materiál-Údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
34,45 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260139 |
KHM-vzdelávaci poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
589,02 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260142 |
Ochrana majetku-hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,67 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260137 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260135 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260136 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260132 |
Inzercia-prenájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
70,85 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
