| 20260273 |
Systémová podpora IS Magma HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260272 |
Odborná prehliadka plynových zariadení, rozvodov, a tlakových zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
2 730,00 € |
29.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260271 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
74,60 € |
28.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260268 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 9/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260270 |
Webinár E- faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260269 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
24.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260266 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
136,45 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260267 |
Materiál-údržba TV - oprava umývadiel a toaliet-pavilón E |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
82,75 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260265 |
Vodné ,stočné Družstevná 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 026,19 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260261 |
PZP-Optimum |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260262 |
Hromadné úrazové poistenie osôb a MV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260263 |
Poistenie motorových vozidiel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,50 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260264 |
Vodné ,stočné Mierová 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 893,44 € |
23.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260258 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry 9/2026 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260259 |
Záučtovanie zálohovej faktúry 9/2026 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260260 |
Q kontrola elekt. zabezpečovacieho systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
166,05 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260256 |
Odvoz odpadu 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
947,98 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260257 |
Poistenie majetku 01.10.2026-31.12.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,78 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260255 |
Servis výťahu 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
14.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260252 |
Vyučtovacia faktúra plyn Mierová 08/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 968,14 € |
11.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260251 |
Prenájom odvlhčovača muriva TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MS Rental Services, s.r.o. |
50814818 |
|
86,10 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260250 |
Ochrana objektov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,90 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260249 |
Kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
166,20 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260248 |
Materiál-kadernícky salón zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
230,05 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260246 |
Materiál-kozmetický slón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
290,80 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260245 |
Oprava plynovej prípojky a potrubia-Elokované pracovisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JAKMART s.r.o. |
53686861 |
|
650,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260247 |
Overovacia doložka k projektu pre ohlásenie stavby-Rekonštrukcia strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
PLANVIA s. r. o. |
53614950 |
|
3 000,01 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260244 |
Materiál-Údržba TV-zabezpečenie osvetlenia-škodová udalosť. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
6,65 € |
07.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260242 |
Materiál-kozmetický salón zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
147,29 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260243 |
Materiál-kadernícky salón zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
170,87 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
