| 20260061 |
Elektrina Mierová ul. 3/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260062 |
Elektrina Družstevná ul. 3/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260060 |
Materiál + oprava reťazovej píly |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
164,03 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260059 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260058 |
Poistenie - PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260057 |
Poistenie majetku 1.4.2026-30.6.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,78 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260056 |
Odvoz odpadu od 1.1.-31.03.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 100,88 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260055 |
Vodné, stočné Družstevné 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 687,00 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260053 |
Elektrina 2/26 vyučt.faktura Mierová ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
328,60 € |
16.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260054 |
Elektrina 2/26 vyučt.faktura Družstevná ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,21 € |
16.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260052 |
Licencia rok 2026 Školní participativny rozpočet pre SŠ. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Blueberry PoP s.r.o. |
22643711 |
|
49,00 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260051 |
Plyn 2/26 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
8 565,76 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260049 |
Servisná činnosť a služby správy plynovej kotolne 2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260050 |
Odborné školenie zamestnancov na obsluhu technických zariadení. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
140,00 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260048 |
Kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
36,58 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260047 |
Ochrana objektov-hlasová a nehlasová služba. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,26 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260043 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,28 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260045 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260044 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260046 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260042 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
114,90 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260039 |
Plyn maloodber Družstevná 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260040 |
Plyn maloodber Moškuriak 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260041 |
Plyn maloodber žiariče 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260038 |
Výrub stromov na Družstevnej ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
|
11 316,00 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260036 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
20,91 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260037 |
Služby technika BOZP a PO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260034 |
Prekročenie denného maxima za 01/2026 plyn Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 881,21 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260033 |
Ubytovanie a strava-lyžiarsky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 100,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260035 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 100,00 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
