Faktúra č. 20260243
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260243
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kadernícky salón zákazníčky
- Dátum doručenia: 04.09.2026
- Celková hodnota: 170,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 75/2026
- Dátum zverejnenia: 21.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/2026 | Objednávame si u Vás materiál-zabezpečenie činnosti kaderníckeho salónu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 211,50 € | 04.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka školy | Objednávka |