Faktúra č. 20260271
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260271
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
- Dátum doručenia: 28.09.2026
- Celková hodnota: 74,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 87/2026
- Dátum zverejnenia: 23.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/2026 | Objednávame si u Vás materiál na-oprava predlžovačky, vývoz z kompresora-autodielňa, údržba | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 75,25 € | 25.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka školy | Objednávka |