| 20260307 |
Školenie kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
220,00 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260306 |
Materiál+KHM Projekt participácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
337,84 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260305 |
Kancelársky materiál TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
105,35 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260303 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
295,20 € |
21.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260301 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 10/2026 Družstevná ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260302 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 10/2026 Mierová ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260300 |
Materiál-Zabezpečenie programu projektu Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
334,74 € |
20.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260299 |
Materiál-Zabezpečenie programu projektu Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
412,54 € |
20.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260298 |
MAGMA HCM nová verzia 4Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260296 |
Ochrana objektov 09/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,42 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260297 |
Vyučtovacia faktúra plyn 09/2026 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 023,44 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260293 |
Materiál-kôš na prádlo-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
23,49 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260290 |
Plyn maloodber 10/2026 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260291 |
Plyn maloodber 10/2026 Moškuriak. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260292 |
Plyn maloodber 10/2026 žiariče. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260284 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260285 |
Mobilné hovory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,52 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260288 |
Servis výťahu za 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
116,68 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260286 |
Kancelársky materiál-zabezpečenie programu Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
102,41 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260287 |
Objednávame si u Vás dopravu -Projekt Mesta Humenné - Po stopách cisárovnej Sisi. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
200,00 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260282 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
08.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260283 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260281 |
Čiernobiela tlač. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
10,80 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260280 |
KHM-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
349,00 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260278 |
Poistenie žiaci Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
331,20 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260279 |
Poistenie pedagóg Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,48 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260277 |
Servisná činnosť a služieb správa plynovej kotolne 09/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260276 |
Materiál-oprava traktora-kosačky-elokované pracovisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
10,26 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260275 |
Materiál-udržba TV-oprava WC telocvičňa ženy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
16,15 € |
30.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260274 |
Materiál-údržba TV zabezpečenie vyučovacieho procesu, oprava stropu wc chlapci -pavilon E -škodová údalosť
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
33,35 € |
30.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
