| 20240071 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240070 |
Elektrika Mierová 2/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 967,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240067 |
Plyn maloodber 3/2024 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240068 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240069 |
Plyn maloodber 3/2024 žiariče Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240073 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240074 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240072 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240075 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,62 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
49,18 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240062 |
Plyn záloha 2/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240064 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,93 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240065 |
Materiál-údržba motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
33,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240063 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
6,69 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240066 |
Posúdenie faktorov práce a pracovného prostredia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
BOZP a PO servis, s.r.o. |
44051867 |
|
144,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240061 |
KHM monitor LCD 24 LG |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
170,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240059 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240060 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240058 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
25,60 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240056 |
Elektrika 01/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
490,30 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240057 |
Elektrika 01/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
913,23 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240055 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240054 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,28 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240053 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,07 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240052 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240051 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240050 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240048 |
Výučtovacia faktúra za teplo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
5 399,70 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240047 |
Čistiaci materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
2 440,56 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
