| 20230179 |
Potraviny krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
64,05 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230177 |
Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 055,34 € |
16.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230176 |
ASC Agenda Komplet300-399 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
13.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230178 |
Servis výťahov 2Q 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
276,78 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230162 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230161 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230159 |
Plyn maloodber Moškuriak 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230158 |
Plyn maloodber žiariče 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230175 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230174 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,08 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230173 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230172 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230171 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,14 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230170 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230169 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230210 |
Materiál-oprava motorovej píly. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
54,10 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230157 |
Plyn maloodber Družstevná 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
06.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230182 |
Revízia elektroinštalácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230202 |
Servisné práce od 1.07-30.09.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230200 |
Ochrana objektov 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,90 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230181 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
27.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230201 |
Nová verzia Magma HCM od 07-09/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230187 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230186 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 261,07 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230199 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230183 |
Interaktívna tabuľa - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 650,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230209 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230208 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,68 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230207 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,04 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230206 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,15 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
