| 20230226 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230225 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230224 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230221 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230233 |
Teplo 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230214 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230213 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
67,67 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230198 |
Plyn maloodber-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230197 |
Plyn maloodber-žiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230196 |
Plyn maloodber-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230191 |
Elektrina Družstevná ul. 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
785,95 € |
07.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230190 |
Elektrina Mierová ul. 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 196,13 € |
07.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230245 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230266 |
Oprava chladničky- PV cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ján Jankaj |
10679901 |
|
178,80 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230265 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
55,55 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230264 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
57,77 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230263 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
32,50 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230253 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
122,65 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230251 |
Materiál kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
110,86 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230250 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
90,92 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230249 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
68,75 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230254 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
"EUROPARTNERS", spol. s r.o. |
31605575 |
|
134,60 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230262 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230261 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230260 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230259 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,28 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230258 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230257 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230256 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230235 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
