| 20230164 |
Elektrika 5/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 904,90 € |
12.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230163 |
Elektrika Družstevná 5/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
912,05 € |
12.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230211 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,11 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230212 |
Záloha za teplo 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230193 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230192 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230234 |
Teplo 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230223 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230222 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230220 |
Elektrina Družstevná 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
574,09 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230219 |
Elektrina Mierová 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 575,97 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230217 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230216 |
Plyn maloodber žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230215 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230218 |
Ochrana objektu 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,70 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230230 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230229 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,15 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230228 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,19 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230227 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230226 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230225 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230224 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230221 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230233 |
Teplo 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230214 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230213 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
67,67 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230198 |
Plyn maloodber-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230197 |
Plyn maloodber-žiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230196 |
Plyn maloodber-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230191 |
Elektrina Družstevná ul. 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
785,95 € |
07.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
