Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230420 | Oprava rolety v spoločenskej miestnosti. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | CRvision s.r.o. | 43885543 | 404,00 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20230419 | Kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžkov. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 173,50 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra |