Faktúra č. 20170396
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170396
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 03.11.2017
- Celková hodnota: 21,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 136
- Dátum zverejnenia: 23.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 15,38 € | 14.07.2014 | 16.07.2014 | Objednávka | |||||
| 136 | Montážny materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,27 € | 31.10.2017 | 03.11.2017 | Objednávka | |||||
| 136 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 43,85 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 136 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Colorhair, s.r.o. | 46373632 | 67,92 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Objednávka |