Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20170396

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
  • Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170396
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 03.11.2017
  • Celková hodnota: 21,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 136
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
136 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 15,38 € 14.07.2014 16.07.2014 Objednávka
136 Montážny materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,27 € 31.10.2017 03.11.2017 Objednávka
136 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 43,85 € 21.11.2016 07.12.2016 Objednávka
136 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Colorhair, s.r.o. 46373632 67,92 € 09.09.2015 11.09.2015 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom