Objednávka č. 136
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 136
- Popis objednaného plnenia: Montážny materiál
- Dátum vyhotovenia: 31.10.2017
- Celková hodnota: 21,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
- Dátum zverejnenia: 03.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140305 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 15,38 € | 17.07.2014 | 15.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20160444 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 43,85 € | 30.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20170396 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,27 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0311 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 481,34 € | 31.08.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |