| 20260101 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
103,75 € |
05.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260102 |
Servisná činnosť a služby správa plynovej kotolne 4/269 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
05.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 24/2026 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
81,80 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 25/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
845,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 12/2026 |
Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025-2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Základná organizácia OZPaV na Slovensku pri SOŠ obchodu a služieb |
|
Iné |
0,00 € |
30.04.2026 |
01.05.2026 |
31.12.2026 |
30.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260100 |
Materiál-údržba trávnatej plochy PV+TV+ doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
182,29 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260098 |
Materiál kaderníctvo -zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
382,55 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260099 |
Materiál-údržba PV+TV automatické zatváranie dverí |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
43,94 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| zo dňa 29.04.2026 |
Dodatok k Ukončeniu Nájomnej zmluvy č. 13 zo dňa 20.02.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.04.2026 |
30.04.2026 |
31.05.2026 |
29.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260095 |
Servisná činnosť a správa kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 23/2026 |
Materiál-údržba PV+TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
182,30 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260097 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 450,00 € |
27.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260096 |
Prenájom plyn. fliaš |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
106,73 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260093 |
Elektrina Mierová 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260094 |
Elektrina Družstevná 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
104,55 € |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
31.03.2028 |
16.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 22/2026 |
Objednávame si u Vás samozatvárač s ramenom-brano 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
43,94 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260092 |
Slávnostný obed ku dňu učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
593,40 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260091 |
Nová verzia IS Magma 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260090 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
66,24 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
