| 20260270 |
Webinár E- faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260269 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
24.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260266 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
136,45 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260267 |
Materiál-údržba TV - oprava umývadiel a toaliet-pavilón E |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
82,75 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260265 |
Vodné ,stočné Družstevná 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 026,19 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260261 |
PZP-Optimum |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260262 |
Hromadné úrazové poistenie osôb a MV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260263 |
Poistenie motorových vozidiel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,50 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260264 |
Vodné ,stočné Mierová 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 893,44 € |
23.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260258 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry 9/2026 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260259 |
Záučtovanie zálohovej faktúry 9/2026 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 85/2026 |
Objednávame si u Vás školenie-e faktúra v samospráve. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
21.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260260 |
Q kontrola elekt. zabezpečovacieho systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
166,05 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 84/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadiel a toaliet - pavilón E. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
84,50 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 83/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-realizácia projektu-Nové stromy pre náš dvor. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
311,00 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260256 |
Odvoz odpadu 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
947,98 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260257 |
Poistenie majetku 01.10.2026-31.12.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,78 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260255 |
Servis výťahu 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
14.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260252 |
Vyučtovacia faktúra plyn Mierová 08/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 968,14 € |
11.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260251 |
Prenájom odvlhčovača muriva TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MS Rental Services, s.r.o. |
50814818 |
|
86,10 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
