| 20260280 |
KHM-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
349,00 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260278 |
Poistenie žiaci Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
331,20 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260279 |
Poistenie pedagóg Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,48 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 23/2026 |
Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy číslo poistnej zmluvy 9003735092 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
331,20 € |
02.10.2026 |
06.10.2026 |
25.10.2026 |
05.10.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 24/2026 |
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy číslo poistnej zmluvy 9003735125 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
23,48 € |
02.10.2026 |
06.10.2026 |
25.10.2026 |
05.10.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 22/2026 |
Zmluva o plnom servise a údržbe Číslo: FSMA102026049 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
Iné |
0,00 € |
01.10.2026 |
02.10.2026 |
30.09.2028 |
01.10.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 89/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-zabezpečenie programu ERASMUS + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
927,00 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 90/2026 |
Objednávame si u Vás záhradný fukáč-starostlivosť o areál školy-Elokované pracovisko. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
370,00 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 88/2026 |
Objednávame si u Vás zapaľovacie sviečky-oprava traktora-kosačky-Elokované pracovisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
10,26 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260277 |
Servisná činnosť a služieb správa plynovej kotolne 09/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260276 |
Materiál-oprava traktora-kosačky-elokované pracovisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
10,26 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260275 |
Materiál-udržba TV-oprava WC telocvičňa ženy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
16,15 € |
30.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260274 |
Materiál-údržba TV zabezpečenie vyučovacieho procesu, oprava stropu wc chlapci -pavilon E -škodová údalosť
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
33,35 € |
30.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260273 |
Systémová podpora IS Magma HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260272 |
Odborná prehliadka plynových zariadení, rozvodov, a tlakových zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
2 730,00 € |
29.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260271 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
74,60 € |
28.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 87/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na-oprava predlžovačky, vývoz z kompresora-autodielňa, údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
75,25 € |
25.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20/2026 |
Zmluva o poskytovaní služeb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
Iné |
18 729,00 € |
24.09.2026 |
25.09.2026 |
24.10.2026 |
24.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 86/2026 |
Objednávame si u Vás materiál - oprava WC telocvičňa ženy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
16,30 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260268 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 9/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
