| 64/2026 |
Objednávame si u Vás školské tlačiva-triedny výkaz pre stredné školy obal+vložka. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
50,00 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260202 |
Údržba TV-oprava ventilu ku kotlom-pavilón E |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
23,90 € |
28.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 62/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu dverí . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
10,00 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260201 |
Stolový počítač 3ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
2 782,00 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 61/2026 |
Objednávame si u Vás opravu kosačky-údržba trávnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
85,00 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260200 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne 07/2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
23.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260199 |
Vykonanie opakovanej úradnej skúšky technických zariadení elek.-murovaná transformačná stanica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
824,10 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260197 |
Vyučtovacia faktúra zálohy elektrika M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260198 |
Vyučtovacia faktúra zálohy elektrika Družstevná 07/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260196 |
Pečiatky+stočok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lukáš Urbanič |
50236245 |
|
107,40 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260195 |
Údržba PV - výmena dverovej vložky - zástupkyňa PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
25,03 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260194 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 07/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 17/2026 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 782,00 € |
20.07.2026 |
22.07.2026 |
21.08.2026 |
21.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 60/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-oprava ventilu ku kotlom. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
24,00 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260193 |
Vyučtovacia faktúra plyn 06/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 022,02 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 74 |
Nájomná zmluva č. 74 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DAVITAL, s.r.o. |
31613888 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.07.2026 |
01.09.2026 |
|
25.08.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| 20260191 |
Vyučtovacia faktúra 06/2026 elektrika Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,89 € |
14.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 59/2026 |
Objednávame si u Vás pečiatky 5ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lukáš Urbanič |
50236245 |
|
194,00 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260190 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,73 € |
09.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260189 |
Sada vlajky SR+EU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
83,72 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
