| 20260069 |
Servis výťahov 1Q. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
135,38 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260071 |
Kancelársky materiál-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
37,66 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260070 |
Vodné stočné ul. Mierová 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 611,76 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260072 |
Systémová podpora IS Magma 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260068 |
Pracovný stôl- vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
564,82 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260067 |
Porada riaditeľov SŠ. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 18/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 060,34 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 9/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
42083923 |
Iné |
0,00 € |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
30.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260066 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8/2026 |
Dohoda o ukončení dohody o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
42083923 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
25.03.2026 |
28.03.2026 |
31.03.2026 |
27.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 17/2026 |
Objednávame si u Vás tonery 2 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
37,66 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260063 |
Poistenie motorových vozidiel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260064 |
Hromadné úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260065 |
Q revízia zabezpečovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
166,05 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 16/2026 |
Objednávame si u Vás pracovný stôl. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
564,82 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260061 |
Elektrina Mierová ul. 3/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260062 |
Elektrina Družstevná ul. 3/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260060 |
Materiál + oprava reťazovej píly |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
164,03 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260059 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260058 |
Poistenie - PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
