| 20260178 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260176 |
Servisná činnosť a služby-plynová kotolňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260181 |
Nová verzia IS Magma 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260182 |
KHM - Projekt |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
172,20 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260179 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260180 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260175 |
Manipulácia na VN/vypnutie,zapnutie/ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
194,00 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 15/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
Iné |
10 920,00 € |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
30.06.2030 |
06.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260174 |
Materiál -údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
4,05 € |
03.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 56/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
30,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260173 |
Prenájom kopírovacie stroja+tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
106,86 € |
02.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 55/2026 |
Objednávame si u Vás vak na sedenie s podložkou -3 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
187,18 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| zo dňa 30.06.2026 |
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 41 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Realty services, s.r.o. |
50289241 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.06.2026 |
09.07.2026 |
|
08.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260171 |
Vodné stočné Mierová 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 793,71 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260170 |
Systémová podpora IS Magma HCM 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260168 |
Servis výťahu 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
116,68 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260164 |
Kancelársky materiál TV+krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
31,23 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260169 |
Materiál-udržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
74,43 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260167 |
Oprava potrubia,TV-Elokované pracovisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
257,25 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260165 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
