| 20210080 |
Servis výpočtovej techniky 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210082 |
Materiál-údržba výzdoby školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
134,75 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210084 |
Odstránenie závad -revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
141,05 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
245,11 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210089 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210088 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210106 |
Meranie spotreby paliva mot.vozidlo HE 379 BO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210104 |
Servisné práce 2Q /2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210099 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210098 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,16 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210097 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210096 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210095 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,72 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210094 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,06 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210093 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210108 |
Ročný prístup -Verejná správa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
20.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210120 |
Servisná prehliadka TOYOTA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210129 |
Záloha teplo 4/21 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210130 |
Elektrika Mierová 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 776,41 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210131 |
Elektrika Družstevná 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
491,03 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
