| 20210093 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210108 |
Ročný prístup -Verejná správa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
20.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210120 |
Servisná prehliadka TOYOTA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210129 |
Záloha teplo 4/21 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210130 |
Elektrika Mierová 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 776,41 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210131 |
Elektrika Družstevná 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
491,03 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210125 |
Ochrana objektov, nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210128 |
Kancelársky materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
19,98 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210127 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210126 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Virtuálna knižnica 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210124 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210123 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210116 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210115 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210114 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210119 |
Oprava a údržba kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
289,65 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210118 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
19,98 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210113 |
Servis výpočtovej techniky 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210139 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,06 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
