| 20210005 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,63 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210004 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200378 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
08.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
PZP Toyota |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
95,00 € |
15.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200384 |
Služby technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
110,00 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200386 |
Servis výťahov za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
145,38 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200385 |
Trojročná revízna skúška výťahov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
260,00 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200382 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,62 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200380 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210002 |
Úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210031 |
Elektrina 1/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 861,67 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030 |
Elektrina 1/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
430,10 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210043 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
63,58 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210044 |
KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
329,00 € |
19.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210042 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210041 |
Plyn maloodber žiariče-dielňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210040 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210038 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,10 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
