| 38/2024 |
Objednávame si u Vás materiál do kaderníctva. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
76,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 66/2024 |
Objednávame si u Vás materiál-vzdelávacie poukazy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Norma-Jozef Muľ |
31291295 |
|
83,35 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 9/2024 |
Objednávame si u Vás krabice na zákusky 36 ks, potravinová fólia 2 ks a baliaci papier rezaný. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
90,60 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240017 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
90,60 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Objednávame si u Vás kôš s príklopom 4 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
100,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20230424 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240102 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 29/2024 |
Objednávame si u Vás drevené dosky-zabezpečenie telocvične. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240045 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby-tonery. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240140 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240117 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3/2024 |
Objednávame si u Vás-veka 30 ks, bageta 35 ks a pagáč škvarkový 200 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,90 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240022 |
Potraviny - doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,90 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240133 |
Materiál-kadernícky a ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
122,31 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 53/2024 |
Objednávame si u Vás postrek na ochranu stromov a údržbu dlažby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
123,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240144 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
128,72 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240118 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
134,59 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240109 |
Systémová podpora Magma 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
