| 20210089 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210121 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210153 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210211 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210245 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210273 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210314 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210356 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210393 |
Mesačný poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu maľby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
24,08 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210260 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
24,08 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210126 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 92/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupnej brány |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
25,17 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210336 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
25,17 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210011 |
Nová verzia Magma HCM 1Q /2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210110 |
Nová verzia Magma HCM 2 Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210219 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210334 |
Nová verzia Magma za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 50/2021 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
26,71 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
