| 85/2021 |
Objednávame si u Vás dodávku mikrovlnky spolu s poklopom. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
93,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210303 |
KHM Mikrovlnka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
93,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadliel a toalety. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210298 |
Materiál údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
PZP Toyota |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
95,00 € |
15.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210053 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
95,00 € |
05.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 118/2021 |
Objednávame si u Vás kulmy 2ks, krepovačku, chránič. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
96,06 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 20210378 |
Materiál+KHM- mimoriadné výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
96,06 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 63/2021 |
Objednávame si u Vás Triedne výkazy pre stredné školy,Denník evidencie odborného výcviku,katalogový list žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,28 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210238 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,28 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210165 |
Materiál krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
99,90 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41/2021 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
99,99 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210001 |
Zm.servis výpoč.techniky 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
11.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210018 |
Zmluv. servis výpočtovej tech. 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210049 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210080 |
Servis výpočtovej techniky 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210113 |
Servis výpočtovej techniky 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210151 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210213 |
Zml.servis výpočtovej techniky 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210249 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
