| 20210302 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
38,69 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 49/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
38,89 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210189 |
Materiál-údržba TV + PV
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
38,89 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 32/2021 |
Objednávame si u Vás účasť na odbornom seminári |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
40,00 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210186 |
Seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
40,00 € |
21.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210097 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210136 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210179 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210229 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210254 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210284 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210328 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210068 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,14 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210008 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,40 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210004 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210032 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210065 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210093 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210132 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
