| 20210318 |
Terminál s termočipom- Covid-19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
|
1 536,00 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210319 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,19 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210310 |
Čistenie kanalizácie Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
186,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210299 |
Technik BOZP A PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210301 |
Virtuálna knižnica 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210317 |
Servis výťahov 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
440,08 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210315 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210313 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,34 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210304 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
46,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210297 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210305 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
265,87 € |
06.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210303 |
KHM Mikrovlnka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
93,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210302 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
38,69 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210308 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210307 |
Dielne žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210306 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210340 |
Teplo 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 99/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
254,00 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 98/2021 |
Objednávame si u Vás učenice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
196,20 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 100/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
300,00 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
