| 20210249 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210237 |
Virtuálna knižnica 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210257 |
Materiál-udržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
35,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210256 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210255 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,64 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210254 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210253 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210252 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,36 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210251 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,40 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210250 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210245 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210244 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210243 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210242 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,52 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210235 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
296,80 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210234 |
Revízia elektroinštalácie adm. budovy a spol.miest. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
696,00 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210241 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210240 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210239 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 73/2021 |
Objednávame si u Vás vybavenie lekárničiek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
88,00 € |
03.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
