20210185 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
31,19 € |
18.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184 |
Servis výťahov za 2Q/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
314,38 € |
18.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210181 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210180 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,68 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210178 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210177 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,84 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210176 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,22 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210175 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210153 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210152 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210169 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,26 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210165 |
Materiál krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
99,90 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210167 |
Materiál-športové potreby krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
198,98 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210166 |
KHM vysavač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
105,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210182 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
260,00 € |
16.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210172 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210171 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
160,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210173 |
Dialup doma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,74 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210174 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
131,69 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |