| 20210074 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 953,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
146,47 € |
29.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 12/2021 |
Objednávame si u Vás Zákonník práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mgr. Igor Fejko |
45444544 |
|
14,90 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 13/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu výzdoby školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
134,75 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210077 |
Teplo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 515,55 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14/2021 |
Objednávame si u Vás ročný prístup na portál Verejná správa SR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
06.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210078 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
123,75 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210079 |
Systémová podpora MAGAM 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210080 |
Servis výpočtovej techniky 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210081 |
Virtuálna knižnica 03/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210083 |
Materiál-zákonník práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mgr. Igor Fejko |
45444544 |
|
14,90 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210082 |
Materiál-údržba výzdoby školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
134,75 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210091 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,41 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210090 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210087 |
Plyn maloodber 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210086 |
Plyn maloodber 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210085 |
Plyn maloodber 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210084 |
Odstránenie závad -revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
141,05 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210089 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210088 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
