Faktúra č. 20210079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210079
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGAM 1Q
  • Dátum doručenia: 06.04.2021
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť