| 20210376 |
KHM-Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
200,00 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210375 |
KHM-Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
199,33 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210374 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
588,72 € |
25.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210373 |
Pracovný odev |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
682,51 € |
22.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210372 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210371 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,21 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210370 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210369 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210368 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,66 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210367 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,54 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210366 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210365 |
Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
623,70 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210364 |
Materiál- kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
44,87 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210363 |
Učebnice- technológia, chémia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
920,00 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210362 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
68,64 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210361 |
Tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
54,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210360 |
Učebnice AJ 1.ročník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
36396486 |
|
400,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210359 |
Elektrina Družstevná 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
508,79 € |
11.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210358 |
Elektrina Mierová 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
2 016,13 € |
11.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210357 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
