| 20210364 |
Materiál- kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
44,87 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 131/2021 |
Objednávame si u Vás Gastro časopis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210427 |
Gastro časopis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20200383 |
Predplatné časopis Gastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 76/2021 |
Objednávame si u Vás dodávku terminálu merania teploty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
|
1 536,00 € |
21.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210318 |
Terminál s termočipom- Covid-19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
|
1 536,00 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210199 |
Vodné,stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
803,89 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210193 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 282,71 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210292 |
Vodné-stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 926,76 € |
27.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210291 |
Vodné-stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
937,39 € |
27.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210073 |
Vodné-stočné Družstevná 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 543,10 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210072 |
Vodné, stočné Mierová 1-3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
440,04 € |
23.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210429 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
827,63 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210428 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 264,74 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 77/2021 |
Objednávame si u Vás germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný,prevedenie UVC 36 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
449,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210290 |
Germicidný žiarič |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
449,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210207 |
Kancelárske potreby PV+TV+Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
299,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 86/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
265,87 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 96/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210305 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
265,87 € |
06.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
