| 20240036 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240037 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240038 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240039 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
348,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240040 |
Ochrana objektov 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,88 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240041 |
Plyn maloodber-žiariče 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240042 |
Plyn maloodber-Družstevná 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240043 |
Plyn maloodber-Moškuriak 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240044 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
180,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240045 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240046 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
204,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240047 |
Čistiaci materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
2 440,56 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240048 |
Výučtovacia faktúra za teplo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
5 399,70 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240050 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240051 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240052 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240053 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,07 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240054 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,28 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240055 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
