| 20210118 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
19,98 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210119 |
Oprava a údržba kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
289,65 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210120 |
Servisná prehliadka TOYOTA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210121 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210122 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210123 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210124 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210125 |
Ochrana objektov, nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210126 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210127 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210128 |
Kancelársky materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
19,98 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210129 |
Záloha teplo 4/21 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210130 |
Elektrika Mierová 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 776,41 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210131 |
Elektrika Družstevná 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
491,03 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210132 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210133 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,96 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210134 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210135 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210136 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210137 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,12 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
