20210078 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
123,75 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210079 |
Systémová podpora MAGAM 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080 |
Servis výpočtovej techniky 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210081 |
Virtuálna knižnica 03/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210082 |
Materiál-údržba výzdoby školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
134,75 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083 |
Materiál-zákonník práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mgr. Igor Fejko |
45444544 |
|
14,90 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210084 |
Odstránenie závad -revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
141,05 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210085 |
Plyn maloodber 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210086 |
Plyn maloodber 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210087 |
Plyn maloodber 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210088 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210089 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210090 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210091 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,41 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210092 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,54 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210093 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210094 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,06 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210095 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,72 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210096 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210097 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |