| 20210035 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,10 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210038 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210040 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210041 |
Plyn maloodber žiariče-dielňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210042 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210043 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
63,58 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210044 |
KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
329,00 € |
19.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210045 |
Ochranné štíty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
79,34 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210046 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210047 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
231,26 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210048 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
22,60 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210049 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210050 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210051 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210052 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210053 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
95,00 € |
05.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210054 |
Virtuálna knižnica 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210055 |
Ochrana objektov 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
