VÝŤAHY - Peter Slávik
Informácie
- Názov: VÝŤAHY - Peter Slávik
- IČO: 47361808
- Adresa: Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0339/23 | servis výťahu za 4.Q.2023 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 103,70 € | 03.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0068/24 | servis výťahu 1.Q.2024 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 123,70 € | 03.04.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0088/23 | servis výťahu 1.Q.2023 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 126,90 € | 17.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0139/23 | revízna skúška výťahu | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 180,00 € | 14.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0150/23 | servis výťahu 2.Q.2023 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 112,90 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0222/23 | servis výťahu 3.Q.2023 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 162,40 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 082/23 | Objednávame si u Vás opravu výťahu v budove školského internátu po zemetrasení za dňa 9.10.2023. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 0,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| 0277/23 | oprava výťahu po zemetrasení | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 329,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0004/22 | servis výťahu 4.Q.2021 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 83,33 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0077/22 | servis výťahu za 1.Q.2022 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 94,33 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0137/22 | servis výťahov 2.Q.2022 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 90,33 € | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0207/22 | servis výťahu za 3.Q.2022 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 94,33 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0287/22 | servis výťahu za 4.Q,2022 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 116,73 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0003/21 | servis výťahu za 4.Q.2020 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 67,33 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 0066/21 | servis výťahu 1. štvrťrok 2021 ŠI | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 67,33 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0123/21 | servis výťahu za 2.Q.2021 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 73,83 € | 18.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0204/21 | servis výťahu za 3.Q.2021 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 100,33 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 0003/20 | servis výťahu za 4.Q.2019 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 162,83 € | 09.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0079/20 | servis výťahu za 1.Q.2020 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 612,18 € | 01.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0132/20 | servis výťahu za 2.Q.2020 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | VÝŤAHY - Peter Slávik | 47361808 | 135,45 € | 19.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra |