Objednávka č. 012/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 012/23
- Popis objednaného plnenia: Na základe cenníka zo dňa 23.2.2023, platného od 1.3.2023,objednávame si u Vás pranie prádla.
- Dátum vyhotovenia: 23.02.2023
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0080/23 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ | 36483745 | 118,67 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0127/23 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ | 36483745 | 125,06 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0162/23 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ | 36483745 | 148,87 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0184/23 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ | 36483745 | 339,56 € | 11.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0270/23 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 129,60 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0311/23 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 131,31 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0006/24 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 56,38 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0027/24 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 246,10 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0072/24 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 129,69 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0102/24 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 124,52 € | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0125/24 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 103,57 € | 10.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0168/24 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 88,34 € | 18.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0180/24 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 432,62 € | 16.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 0296/24 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 319,43 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |