0025/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0053/24 |
prenájom kopírky 01.3.-31.5.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0099/24 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0034/24 |
perá s potlačou, samolepka na poznámkový blok webinár Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
105,13 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Obal formát A3 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
630,00 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0339/23 |
servis výťahu za 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
103,70 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0068/24 |
servis výťahu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
123,70 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
vodné, stočné od 09.12.2023-18.03.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 598,53 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0037/24 |
Z Mapy VKÚ záloha |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
560,90 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0046/24 |
Stavebné úpravy - miestnosť 110 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
4 944,10 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0060/24 |
oprava prasknutého potrubia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 010,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0101/24 |
maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 087,52 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0005/24 |
poistné 1-3/2024 majetok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
871,04 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0004/24 |
SMV úrazové poistenie 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0006/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
56,38 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0027/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
246,10 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0072/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
129,69 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0058/24 |
vývoz odpadu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0100/24 |
kryt na fotobunku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STUDIO H+H s.r.o. |
03522865 |
|
16,35 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0015/24 |
el. energia 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 864,94 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0043/24 |
el. energia 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 379,21 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/24 |
el. energia 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 223,64 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0088/24 |
el. energia 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 284,43 € |
16.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0340/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0033/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,84 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0076/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/24 |
balík porada - porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0085/24 |
balík porada -porada ekonómov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0011/24 |
servis výťahu 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |