0001/24 |
ochrana objektu 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Slávnostný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PHHE, s. r. o. |
52246795 |
|
1 440,00 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
poplatok on-line seminár Šikana a diskriminácia v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
pohahkový balíček - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
46937137 |
|
276,36 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0003/24 |
RAP za modul zverejňovania na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0003/24 |
prepravné služby deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
340,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0004/24 |
SMV úrazové poistenie 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0004/24 |
slávnostná večera študentský ples |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
60,00 € |
23.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0005/24 |
poistné 1-3/2024 majetok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
871,04 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0005/24 |
degustácia a obedové menu na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
1 958,97 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0006/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
56,38 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0007/24 |
za RAP služby za rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0008/24 |
aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0009/24 |
nové verzia Magma od 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0010/24 |
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0011/24 |
servis výťahu 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0012/24 |
vzdelávanie s Dr. Robertom Krause - celodenný workshop |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BLUEMAX Trainings s.r.o. |
53200535 |
|
3 800,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0013/24 |
servisné práce SPIN 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0014/24 |
držiak na mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
44,82 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0015/24 |
el. energia 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 864,94 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/24 |
poradač pakový 20 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
37,20 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0017/24 |
poznámkový blok 170 ks na workshop s Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
99,96 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0018/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0019/24 |
online školenie úzavierkové práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24 |
za podanú stravu žiakom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 031,60 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 614,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0022/24 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0023/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,72 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0024/24 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,90 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0025/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |