| 0086/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 559,40 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 031,20 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
za služby technika PO a BOZP za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
55,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
on-line seminár - povinnosti voči inšpektorátu práce, v oblasti BOZP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
ochrana objektu 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
zdravotnícky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Darina Zavacká |
34976728 |
|
27,39 € |
23.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
servis výťahu 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
280,05 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
teplo 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 618,56 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
el. energia 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 164,69 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
on-line seminár - Zmena a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov školstva |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
balík porada školenie ekonómov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,78 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
mesačný poplatok + mobil.zariadenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
270,35 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
410,82 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
servisné práce 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
nové verzie Magma 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
obed pre 36 osôb - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY |
31002463 |
|
311,40 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
ochrana objektu 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 907,80 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 960,60 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
balík porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
systémová podpora Magma 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
deň učiteľov preprava osôb |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
750,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
vodné, stočné 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 277,21 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
