| 0131/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 638,80 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 244,50 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
servis výťahu 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
143,10 € |
25.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
rozúčtovanie tepla 2024 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
25.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
on-line seminár - právne povinnosti vedúceho zamestnanca |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
130,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/25 |
vodné, stočné 1.1.-17.6.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 109,88 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
vodné, stočné 1.1.-17.6.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 872,79 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
maľovanie a vysprávky 2 izby ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
850,00 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
preprava zásielky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ShipEx Logistic s.r.o. SK |
07491310 |
|
16,62 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
teplo 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 379,37 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
vývoz odpadu 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
náučné tlačivo - tematické mapy 3 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Smart4kidsSK s. r. o. |
57024308 |
|
360,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
el. energia 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 081,50 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
130,18 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
647,94 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,59 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
mesačný poplatok PL |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Verejná správa SR online ročný prístup od 3.6.2025 - 2.6.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
365,13 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 438,80 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 009,60 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
ochrana objektu 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
vaľanda ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
200,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
on-line seminár - Odmeňovanie v školstve po novelách |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
28,00 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
