| 0169/25 |
on-line seminár - novela školských zákonov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0170/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
teplo 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 100,83 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/25 |
webinár - Záškoláctvo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165/25 |
el. energia 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 168,52 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0158/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
576,21 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0160/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,13 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0157/25 |
prenájom kopírky 8-10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
ochrana objektu 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0154/25 |
vypracovanie smernice |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/25 |
tlačiva ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
327,65 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/25 |
zdravotnícke pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ZDRAVPOTREBY, s.r.o. |
50181645 |
|
264,70 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0149/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
152,88 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,85 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
el. energia 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 264,77 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
psychodiagnostika - pracovný pohovor učiteľ SJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TCC online s.r.o. |
24141089 |
|
116,16 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
teplo 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 304,30 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
18,13 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
212,95 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
nové verzie Magma 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
obed + degustácia - ukončenie šk.roka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
1 607,30 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov škola, NsP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
705,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
