| 0195/25 |
dezinfekcia 5L |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
41,57 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
rámovanie obrazov 27 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Peter Miškoc |
41947231 |
|
616,71 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
servis výťahu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
poskytnuté celodenné stravovanie V4 GRANT MINI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
400,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0192/25 |
ubytovanie porada riaditeľov SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Bogdány - BANOPE |
43287735 |
|
204,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
zhotovenie reklamných predmetov V4 GRANT |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
400,11 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0190/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
oprava EKG prístroja, náhradné kotúče do EKG |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
90,41 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/25 |
bluzón učiteľka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
34,30 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
vodné, stočné 18.6.-9.9.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 142,09 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
vývoz odpadu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
550,44 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
za reprodukovanú hudbu v školskom rozhlase 9/2025 - 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam |
00178454 |
|
52,28 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
23,07 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
el. energia 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 111,29 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
terasové dosky - oprava lavičiek |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
43,96 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
teplo 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 153,64 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
837,26 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
kancelársky materiál ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
239,14 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0178/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,79 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/25 |
poplatok internet 9/2025-8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
ochrana objektu 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0173/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0174/25 |
veľkoformátová tlač A/2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
205,90 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171/25 |
servis výťahu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
280,05 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
12,89 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
revízia bleskozvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
420,00 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
