| 0148/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,85 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
el. energia 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 264,77 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
psychodiagnostika - pracovný pohovor učiteľ SJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TCC online s.r.o. |
24141089 |
|
116,16 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
teplo 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 304,30 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
18,13 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
212,95 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
nové verzie Magma 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
obed + degustácia - ukončenie šk.roka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
1 607,30 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov škola, NsP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
705,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
445,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
ochrana objektu 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
servisné práce SPIN 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
systémová podpora MAGMA 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 638,80 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 244,50 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
servis výťahu 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
143,10 € |
25.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
rozúčtovanie tepla 2024 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
25.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
on-line seminár - právne povinnosti vedúceho zamestnanca |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
130,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/25 |
vodné, stočné 1.1.-17.6.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 109,88 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
vodné, stočné 1.1.-17.6.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 872,79 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
maľovanie a vysprávky 2 izby ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
850,00 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
preprava zásielky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ShipEx Logistic s.r.o. SK |
07491310 |
|
16,62 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
teplo 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 379,37 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
vývoz odpadu 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
