| 0001/25 |
novoročné posedenie s obedom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERRYS s.r.o. |
52046354 |
|
1 198,73 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
servis výťahu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
262,70 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetiskej bezpečnosti 01/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0316/24 |
teplo 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 759,69 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
modul zverejňovanie 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
za služby RAP 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
servisné práce SPIN 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0315/24 |
el. energia 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 321,92 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
online školenie Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
členský príspevok za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
servis výťahu 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
114,10 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
nové verzie Magma 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
vodné od 12.12.- 31.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
581,04 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0309/24 |
vodné od 12.12.- 31.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
126,55 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0310/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,80 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
členský príspevok za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR |
35508086 |
|
300,00 € |
08.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0314/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
154,02 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
ochrana objektu 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0313/24 |
za služby technika BOZP a PO za 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0312/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,02 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0311/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
