| 0222/25 |
zákony 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
138,40 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
60,21 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0220/25 |
nové verzie Magma 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
el. energia 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 367,26 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0224/25 |
eTlačivá licencia 12 m |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
272,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
prenájom kopírky počet kópií a inštalácia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
763,52 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0215/25 |
deratizácia v budove SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
196,80 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/25 |
teplo 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 326,95 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0211/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0204/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0205/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/25 |
biológia 2. ročník 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
169,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0203/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
566,48 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
103,50 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202/25 |
servisné práce SPIN 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/25 |
učebnice SLJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana spol. s.r.o. |
17323266 |
|
468,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0201/25 |
systémová podpora Magma 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 539,30 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 700,20 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223/25 |
ochrana objektu 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/25 |
dezinfekcia 5L |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
41,57 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
rámovanie obrazov 27 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Peter Miškoc |
41947231 |
|
616,71 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
servis výťahu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
poskytnuté celodenné stravovanie V4 GRANT MINI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
400,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0192/25 |
ubytovanie porada riaditeľov SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Bogdány - BANOPE |
43287735 |
|
204,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
zhotovenie reklamných predmetov V4 GRANT |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
400,11 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
