| 0178/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,79 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/25 |
poplatok internet 9/2025-8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
ochrana objektu 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0173/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0174/25 |
veľkoformátová tlač A/2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
205,90 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171/25 |
servis výťahu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
280,05 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
12,89 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
revízia bleskozvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
420,00 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/25 |
on-line seminár - novela školských zákonov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0170/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
teplo 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 100,83 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/25 |
webinár - Záškoláctvo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165/25 |
el. energia 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 168,52 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0158/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
576,21 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0160/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,13 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0157/25 |
prenájom kopírky 8-10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
ochrana objektu 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0154/25 |
vypracovanie smernice |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/25 |
tlačiva ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
327,65 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/25 |
zdravotnícke pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ZDRAVPOTREBY, s.r.o. |
50181645 |
|
264,70 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0149/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
152,88 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
