| 0042/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 802,30 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
lyžiarsky výcvik 3.2.-7.2.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WINTER & SUMMER RESORT, s.r.o. |
36617865 |
|
6 450,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,18 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
nákup tonerov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
el. energia 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 138,33 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
teplo 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
7 781,00 € |
12.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
za výkon funkcie zodp. osoby v zmysle nariadenia GDPR 2/25 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 2/25 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
11.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
tlač a polep tabule |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
116,85 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
195,26 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
odborná prehliadka a skúška núdzové osvetlenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
10,76 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
nájom kopírky 1.2.-30.04.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
školenie - inovačné vzdelávanie - informačný systém EduPage |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNI KREDIT, n.o. |
42000726 |
|
516,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Zonepi s.r.o. |
08139105 |
|
58,40 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
členský príspevok za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
165,18 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 896,80 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 941,30 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
stoličky 5 ks m.č. 110 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
423,00 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
oprava fasády z dôvodu poškodenia vtáctvom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
922,50 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,18 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
školenie Kurz krízovej intervencie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IPčko |
42261791 |
|
380,00 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
